北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心,内设预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科：妇科专业；计划生育专业；优生学专业；儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科；下属北京市朝阳区八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科/全科医疗科/医学检验科/医学影像科/中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制93人，实际在职67人；聘用人员0人。
离退休人员101人，其中：离休1人，退休100人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是社区卫生服务中心面临机遇与挑战的一年，我中心将紧紧把握机遇，开拓进取，锐意创新，全面提升中心基本医疗的水平，提升公共卫生能力，具体计划如下：
一、提高中心凝聚力
我中心以团结发展为中心，不断提高中心职工的凝聚力和幸福感。认真参加朝阳区卫健委党组织以及中心党组织组织的各种活动，学习中共十九届五中全会精神，激发党员干部的爱党、爱国、爱中心的热情，加强领导建设，开展讲党性、讲奉献、讲团结、讲干劲的活动，努力做好职工公仆。注重营造健康和谐的人文环境和团队精神，使职工互相关爱，彼此关心，增加中心凝聚力。
二、提升基本医疗能力
2020年我中心申报“全国优质服务基层行”推荐单位评选，且成功通过了国家级的验收。2021年我中心将继续以优质服务基层行的标准为依据，已经达到A级标准的项目继续保持，没有达到A级标准的项目，无论是硬件设施还是软件管理，我中心要向A级努力，从整体上提高基本医疗的服务能力。利用医联体资源，拓展临床业务，开展口腔门诊，引进口腔专业人员，增加口腔设备设施，满足居民就诊需求；开展皮科门诊手术，满足不同群体的医疗需求。在抓医疗质量的同时做好院感监测与院感防护，坚决杜绝院感事件的发生。
三、继续强化公共卫生管理
2021年在保证国家十二项基本公共卫生服务的同时，继续做好疫情防控工作。强化公共卫生应急处置流程，提高应急处置技能，做好公共卫生应急人员与急救应急人员的培训与储备，对可能突发的疫情进行第一时间的处置。积极配合与八里庄街道，做好疫情社区防控和全人群的预防新冠疫苗接种工作有序开展。
四、加强院前急救工作
根据北京市以及朝阳区对院前急救工作的要求，我中心计划在2021年完成院前急救房屋使用面积达80平方米，积极招聘院前急救医生、护士、司机，做好双车组人员储备；努力实现百秒出车，不断提高院前急救的呼叫满足率。
五、完成中心基础建设
我中心属于老旧房屋，在朝阳区卫生健康委领导的支持下，努力在2021年完成中心南楼的整体改造工程、中心北楼消防工程改造、中心北楼外立面的装修工程以及中心北楼地下一层的防水工程；积极推进中心北楼病房改造工程。
六、继续抓好人才建设
人才是中心建设的核心。我中心是中医全科基层实践基地及疾控中心公共卫生基层实践基地，我中心将利用好两个基地不断提高带教水平。在医联体的帮助下，根据全科医生个人的特点，除了进行一般诊疗外，还要抓个人诊疗专长，树立医生形象，打造品牌医生。"
二、收入预算说明
2021年收入预算13624.439197万元，其中：财政拨款2654.4116万元，比2020年2463.5432万元增加190.8684万元；使用的财政性结转资金28.566097万元；其他资金10941.4615万元，比2020年13624.4397减少2682.9782万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2533.84万元，占总支出预算18.6%，比2020年2325.66万元增加208.18万元，增长8.95%。主要原因：因人员增加、绩效工资调整、五险二金增加。
(二)项目支出预算11062.0331万元，占总支出预算81.19%，比2020年13762.3229万元减少2700.2898万元，下降19.62%。主要原因：受疫情影响，门诊量下降，日常运营成本下降；部分维修项目已在2020年完成。
(三)上年财政资金结转支出28.566097万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算8.90万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.14万元。其中： 1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.62万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.28万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门政府采购预算总额30.4968万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算30.4968万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，56.629万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)